Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8213982551 |
Číslo faktúry: | FD /0240 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | T MOBILE Slovensko a.s. |
Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
IČO: | 35705019 |
Predmet: | Za telefón - pevné linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0240 |
Zverejnené: | 09.08.2018 |