Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10121092 |
Číslo faktúry: | FD /0121 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | VEPOS Skalica s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Za vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 1002,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0121 |
Zverejnené: | 18.06.2012 |