Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5849,22 |
Číslo faktúry: | FD /0204 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | KOVAGAZ |
Adresa: | 406,90645 Štefanov |
IČO: | 34109391 |
Predmet: | Vyspravenie asfaltovej komunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 5849,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Pri chodníku na malej dolinke |
Dátum doručenia: | 25.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2017 |
Dátum úhrady: | 25.07.2017 |
Súbor: | FD_0204 |
Zverejnené: | 13.10.2017 |