Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8798876902 |
Číslo faktúry: | FD /0213 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Za telefón -pevné linky |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,06 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
Súbor: | FD_0213 |
Zverejnené: | 13.10.2017 |