| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710005024 |
| Číslo faktúry: | FD /0215 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Za spotrebu elekt.energie - VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
| Súbor: | FD_0215 |
| Zverejnené: | 13.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 21:50.
