Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017150822 |
Číslo faktúry: | FD /0212 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
Dodávateľ: | PANFLEX |
Adresa: | 53,90849 Vrádište |
IČO: | 34096361 |
Predmet: | Skruže - kanál pri J.Kollárovi |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2017 |
Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
Súbor: | FD_0212 |
Zverejnené: | 13.10.2017 |