| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3517 |
| Číslo faktúry: | FD /0206 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | Polák Miroslav |
| Adresa: | 129,90645 Štefanov |
| IČO: | 43418538 |
| Predmet: | Práce na VO v lokalite IBV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11040,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 01.08.2017 |
| Súbor: | FD_0206 |
| Zverejnené: | 13.10.2017 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 23:48.
