| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3174260009 |
| Číslo faktúry: | FD /0223 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Za vodu - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
| Súbor: | FD_0223 |
| Zverejnené: | 13.10.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:46.
