| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51800174 |
| Číslo faktúry: | FD /0052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
| Adresa: | 292,90501 Čáčov |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov 12 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2018 |
| Súbor: | FD_0052 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:16.
