Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51800174 |
Číslo faktúry: | FD /0052 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
Adresa: | 292,90501 Čáčov |
IČO: | 36241903 |
Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov 12 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 12.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.02.2018 |
Dátum úhrady: | 21.02.2018 |
Súbor: | FD_0052 |
Zverejnené: | 17.04.2018 |