| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8203931953 |
| Číslo faktúry: | FD /0063 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Za telefón - pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 53,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Súbor: | FD_0063 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 14:46.
