| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 142018 |
| Číslo faktúry: | FD /0047 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | ML autotrans |
| Adresa: | 98,90946 Unín |
| IČO: | 46534024 |
| Predmet: | Prenájom plošiny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 718,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2018 |
| Súbor: | FD_0047 |
| Zverejnené: | 17.04.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:50.
