| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11801027 |
| Číslo faktúry: | FD /0133 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Witto |
| Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
| IČO: | 36249335 |
| Predmet: | Výpočtová technika, aktualizácie PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2836,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2018 |
| Súbor: | FD_0133 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 15:00.
