| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018130 |
| Číslo faktúry: | FD /0147 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Ondruš a spol., s.r.o. |
| Adresa: | 124,05371 Uloža |
| IČO: | 31698671 |
| Predmet: | Turistické známky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 378,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0147 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:08.
