| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2218 |
| Číslo faktúry: | FD /0124 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Polák Miroslav |
| Adresa: | 129,90645 Štefanov |
| IČO: | 43418538 |
| Predmet: | Rekonštrukcia soc.zariadení v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 835,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2018 |
| Súbor: | FD_0124 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
