| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4184225130 |
| Číslo faktúry: | FD /0139 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Za vodu - pálenica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2018 |
| Súbor: | FD_0139 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 02:22.
