| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1800058 |
| Číslo faktúry: | FD /0128 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Milan Rýzek |
| Adresa: | 78,90611 Prietrž |
| IČO: | 46334084 |
| Predmet: | Upomienkový predmet - hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2018 |
| Súbor: | FD_0128 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 07:35.
