| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2321000021 |
| Číslo faktúry: | FD /0148 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Nafta a.s. |
| Adresa: | Votrubova 1,82109 Bratislava |
| IČO: | 36286192 |
| Predmet: | Odpredaj kovového šrotu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 557,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2018 |
| Súbor: | FD_0148 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:26.
