| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1810001817 |
| Číslo faktúry: | FD /0125 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Za elektriku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 132,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2018 |
| Súbor: | FD_0125 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 22:37.
