| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1810002355 |
| Číslo faktúry: | FD /0143 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriny - KD,VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0143 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
