| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180048 |
| Číslo faktúry: | FD /0149 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Hasičské vybavení s.r.o. |
| Adresa: | Štefánikova 123/63,61200 Brno |
| IČO: | 03949435 |
| Predmet: | Výstroj a výzbroj hasičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 505,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.05.2018 |
| Súbor: | FD_0149 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:16.
