| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 90184347 |
| Číslo faktúry: | FD /0136 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Oprava telekomunikačného vedenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0136 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 14:39.
