Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8380334 |
Číslo faktúry: | FD /0156 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | DAMEDIS |
Adresa: | Husitská 8,61200 Brno |
IČO: | 26931664 |
Predmet: | Za tonery do kopírky - matrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 384,84 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0156 |
Zverejnené: | 12.07.2018 |