Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18001 |
Číslo faktúry: | FD /0153 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Miroslav Martiš |
Adresa: | Okružná 1199,90501 Senica |
IČO: | 41400429 |
Predmet: | Spevnená plocha pri KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 5959,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 27.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 11.05.2018 |
Dátum úhrady: | 18.05.2018 |
Súbor: | FD_0153 |
Zverejnené: | 12.07.2018 |