Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1301000161 |
Číslo faktúry: | FD /0115 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Nafta a.s. |
Adresa: | Votrubova 1,82109 Bratislava |
IČO: | 36286192 |
Predmet: | Hasiči - školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 720,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
Dátum úhrady: | 17.04.2018 |
Súbor: | FD_0115 |
Zverejnené: | 12.07.2018 |