| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180164 |
| Číslo faktúry: | FD /0117 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | OSKOL s.r.o. |
| Adresa: | SNP 1683/33,90851 Holíč |
| IČO: | 45321353 |
| Predmet: | Materiál na zábradlie - horný most |
| Fakturovaná suma s DPH: | 684,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2018 |
| Súbor: | FD_0117 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
