| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180990 |
| Číslo faktúry: | FD /0145 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | Za vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1097,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0145 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:09.
