| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18104 |
| Číslo faktúry: | FD /0123 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Viktória - Hámor s.r.o. |
| Adresa: | Šugovská dolina č.10,04425 Medzev |
| IČO: | 31698948 |
| Predmet: | Lanká do kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2018 |
| Súbor: | FD_0123 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 11:54.
