| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 41842220373 |
| Číslo faktúry: | FD /0135 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | BVS a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | Za vodu - 12 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2018 |
| Súbor: | FD_0135 |
| Zverejnené: | 12.07.2018 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 00:48.
