| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1810004437 |
| Číslo faktúry: | FD /0221 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriky - požiarna zbrojnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 24.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 25.07.2018 |
| Súbor: | FD_0221 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 10:43.
