Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18/047 |
Číslo faktúry: | FD /0224 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | MSP Martiš s.r.o. |
Adresa: | Okružná 1199/32,90501 Senica |
IČO: | 45923833 |
Predmet: | Dlažba, obrubníky, doprava - hasičský areál |
Fakturovaná suma s DPH: | 2152,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
Dátum úhrady: | 27.07.2018 |
Súbor: | FD_0224 |
Zverejnené: | 09.08.2018 |