| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4318 |
| Číslo faktúry: | FD /0226 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Polák Miroslav |
| Adresa: | 129,90645 Štefanov |
| IČO: | 43418538 |
| Predmet: | Elektromontážne práce - zavlažovanie ihriska |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3019,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
| Súbor: | FD_0226 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 21:53.
