| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9180174 |
| Číslo faktúry: | FD /0220 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | CreoCom s.r.o. |
| Adresa: | Nitrianska 5,91701 Trnava |
| IČO: | 36691836 |
| Predmet: | Reprezentačné predmety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 198,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.07.2018 |
| Súbor: | FD_0220 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 23:40.
