| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018151703 |
| Číslo faktúry: | FD /0237 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | PANFLEX |
| Adresa: | 53,90849 Vrádište |
| IČO: | 34096361 |
| Predmet: | Betón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0237 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 22:26.
