| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20181717 |
| Číslo faktúry: | FD /0235 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Florian s.r.o. |
| Adresa: | Priekopská 26,03608 Martin |
| IČO: | 36427969 |
| Predmet: | Rovnošaty - DPO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0235 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 18:48.
