| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 221803337 |
| Číslo faktúry: | FD /0238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | MAS |
| Adresa: | č.63,90849 Prietržka |
| IČO: | 30065747 |
| Predmet: | Materiál na oplotenie nádrže - TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 283,10 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0238 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 21:11.
