| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8213982551 |
| Číslo faktúry: | FD /0240 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | T MOBILE Slovensko a.s. |
| Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
| IČO: | 35705019 |
| Predmet: | Za telefón - pevné linky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0240 |
| Zverejnené: | 09.08.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
