| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1810004813 |
| Číslo faktúry: | FD /0242 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | SE predaj s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | Vyúčtovanie elektriky - VO, KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0242 |
| Zverejnené: | 23.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:51.
