| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11910034 |
| Číslo faktúry: | FD /0248 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Witto |
| Adresa: | Ružová 19,90901 Skalica |
| IČO: | 36249335 |
| Predmet: | Servisné práce - PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1161,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0248 |
| Zverejnené: | 23.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:13.
