| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801319 |
| Číslo faktúry: | FD /0263 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | ToMaNo s.r.o. |
| Adresa: | Kraskova 602/5,94901 Nitra |
| IČO: | 50457969 |
| Predmet: | POsuvné sprchové dvere - obecné byty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 215,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0263 |
| Zverejnené: | 31.08.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:58.
