Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180812 |
Číslo faktúry: | FD /0265 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | Dáša Šuranská |
Adresa: | Vinohradnícka 23,90603 Smrdáky |
IČO: | 41912012 |
Predmet: | BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0265 |
Zverejnené: | 31.08.2018 |