| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018152065 |
| Číslo faktúry: | FD /0303 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | PANFLEX |
| Adresa: | 53,90849 Vrádište |
| IČO: | 34096361 |
| Predmet: | Stavebný materiál - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 169,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0303 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 17:58.
