| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22018290 |
| Číslo faktúry: | FD /0327 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Mesto Holíč |
| Adresa: | Bratislavská 5,90851 Holíč |
| IČO: | 00309541 |
| Predmet: | Služby - spoločný stavebný úrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1161,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2018 |
| Súbor: | FD_0327 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:49.
