| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8217927546 |
| Číslo faktúry: | FD /0311 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Za telefón - pevné linky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2018 |
| Súbor: | FD_0311 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:12.
