Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018152254 |
Číslo faktúry: | FD /0331 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Unín |
Dodávateľ: | PANFLEX |
Adresa: | 53,90849 Vrádište |
IČO: | 34096361 |
Predmet: | Diamantový kotúč |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
Súbor: | FD_0331 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |