| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10182478 |
| Číslo faktúry: | FD /0321 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná 1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | Separovaný zber - nebezpečný odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2018 |
| Súbor: | FD_0321 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:22.
