| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8380527 |
| Číslo faktúry: | FD /0305 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | DAMEDIS |
| Adresa: | Husitská 8,61200 Brno |
| IČO: | 26931664 |
| Predmet: | Za tonery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 330,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0305 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:23.
