| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1808026 |
| Číslo faktúry: | FD /0310 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Prima Group s.r.o. |
| Adresa: | Nám.sv.Anny 360/10,91101 Trenčín |
| IČO: | 46883932 |
| Predmet: | Zrezanie topoľa v potoku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_0310 |
| Zverejnené: | 28.11.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 08:41.
