| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2301000097 |
| Číslo faktúry: | FD /0377 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Nafta a.s. |
| Adresa: | Votrubova 1,82109 Bratislava |
| IČO: | 36286192 |
| Predmet: | Cestné panely na poľné cesty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 241,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0377 |
| Zverejnené: | 05.12.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 09:02.
