| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018013 |
| Číslo faktúry: | FD /0392 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Unín |
| Dodávateľ: | Mestský mobiliár s.r.o. |
| Adresa: | Kamenná 202/40,96622 Lutila |
| IČO: | 47093595 |
| Predmet: | Detské ihrisko v hornom parku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2977,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0392 |
| Zverejnené: | 21.12.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:52.
